VectorInvoiceIespējas
Katra iespēja, izskaidrota.
Ko dara VectorInvoice, tādā kārtībā, kādā tu to sastop: nāk čeks, lauki tiek nolasīti, žurnāls pildās, un i.SAF, GPM311, FR0600 un FR0781 tiek sagatavoti pārskatīšanai. Tu tos augšupielādē pats vai iesniedz pa drošu VMI marķiera (token) savienojumu, kur tas ir atbalstīts. Katra iespēja nosauc plānus, kuros tā ir.
No foto līdz failam
- ČeksFoto vai PDF
- LaukiNolasa Mistral OCR
- ŽurnālsPēc tava apstiprinājuma
- DeklarācijasPārskati, tad iesniedz
01 Ievade
Nofotografē čeku. Lauki aizpildās paši.
Nofotografē čeku vai pievieno PDF. VectorInvoice nolasa pārdevēju, datumu, PVN un kopsummu, tāpēc tu pārbaudi rezultātu, nevis to raksti.
Kā tas darbojas
- Augšupielādē foto, skenējumu vai PDF. Telefonā uzreiz atveras kamera.
- Mistral OCR nolasa dokumentu, un periods tiek iestatīts pēc dokumenta datuma.
- Viss neskaidrais gaida pārbaudes rindā. Tu to izlabo un apstiprini.
Čeku nolasīšana ar Mistral OCR
Tekstu nolasa Mistral OCR caur Mistral ES galapunktu. Citus Mistral serverus kods noraida. PDF, JPG, PNG, WEBP un HEIC faili līdz 25 MB, summas glabājas precīzos centos.
- Pamata
- Standarts
- Pro
Periods pēc dokumenta datuma
Mēnesis tiek ņemts no datuma, kas uzdrukāts dokumentā, nevis no augšupielādes dienas. Ja periodu iestati pats, paliek tava izvēle.
- Pamata
- Standarts
- Pro
Pārbaudes un apstiprināšanas rinda
Zema ticamība vai neizdevusies pārbaude atzīmē dokumentu pārbaudei. Tu redzi oriģinālu blakus laukiem, izlabo kļūdas un apstiprini. Žurnāls un faili lasa apstiprinātos dokumentus.
- Pamata
- Standarts
- Pro
02 Uzskaite
Žurnāls, kas aizpildās pats.
Katrs apstiprināts čeks kļūst par žurnāla rindu blakus oriģinālam. Tur tu redzi 30 % lielumu blakus reģistrētajiem izdevumiem, izraksti savus rēķinus un sasaisti bankas maksājumus. Kuru ceļu izmantot, izlemj tu.
Izdevumu žurnāls
Datēts saraksts ar to, ko samaksāji, katra rinda sasaistīta ar čeku. Lejupielādē to CSV formātā sev vai grāmatvedim.
- Pamata
- Standarts
- Pro
30 % fiksētie izdevumi vai faktiskie izdevumi
Individuālajai darbībai lietotne rēķina 30 % lielumu no ievadītajiem ienākumiem un lielumu no reģistrētajiem izdevumiem. Abi skaitļi ir redzami. Kuru ceļu izmantot, izlemj tu. Tas ir aprēķins no taviem ierakstiem, ne ieteikums un ne nodokļa aprēķins.
- Pamata
- Standarts
- Pro
Izrakstītie pārdošanas rēķini
Veido numurētus rēķinus ar PDF un, ja vēlies, e-pastu. Uzraksti vai nodiktē vienu teikumu, un asistents sagatavo melnrakstu tavai pārbaudei. Rēķini ar PVN nonāk i.SAF pārdošanas sarakstā.
- Pamata
- Standarts
- Pro
Saskaņošana
Pārbaude salīdzina FR0600 laukus 29–31 ar izrakstīto rēķinu PVN un atzīmē atšķirību. Importē bankas CSV, un lietotne iesaka sasaisti, ja vienam apstiprinātam rēķinam ir tāda pati summa septiņu dienu laikā. Sasaisti apstiprini tu.
- Pamata, nav iekļauts
- Standarts
- Pro
03 Deklarācijas
Deklarācijas sagatavotas. Bez tevis nekas netiek nosūtīts.
i.SAF, GPM311, FR0600 un FR0781 tiek veidoti no dokumentiem, kurus apstiprināji. Katru failu pārskati tu. Bez tava apstiprinājuma nekas netiek sūtīts. Failus augšupielādē pats vai i.SAF iesniedz tieši pa drošu VMI marķiera (token) savienojumu, kur tas ir atbalstīts.
i.SAF iesniegšana
- Izvēlies periodu. i.SAF 1.2 XML tiek veidots no apstiprinātiem pirkuma un pārdošanas rēķiniem.
- Struktūras un shēmas pārbaudes notiek lietotnē. Failu vari lejupielādēt.
- Lai iesniegtu, tu pierakstās vēlreiz un atzīmē apstiprinājumu. Tas ir derīgs 15 minūtes un tikai šim failam.
- Tiešā i.SAF iesniegšana izmanto drošu VMI marķiera (token) savienojumu, kur tas ir atbalstīts. Vispirms vienmēr apstiprini. Pārējās veidlapas lejupielādē un augšupielādē pats.
GPM311 gada deklarācija
Ienākumu un izdevumu kopsavilkums gada deklarācijai tiek sagatavots no žurnāla, ar termiņu. Tu to pārskati, tad augšupielādē pats. Programma to neiesniedz.
- Pamata
- Standarts
- Pro
i.SAF ar aizsargātu iesniegšanas soli
i.SAF XML pirkumiem un pārdošanai, pārbaudīts programmā un gatavs lejupielādei. Iesniegšanai vajag jaunu pierakstīšanos un ar failu saistītu apstiprinājumu. Tiešā iesniegšana izmanto drošu VMI marķiera (token) savienojumu, kur tas ir atbalstīts; citādi failu augšupielādē tu.
- Pamata
- Standarts
- Pro
FR0600 PVN deklarācijas melnraksts
PVN deklarācijas melnraksts no rēķiniem, kurus apstiprināji, ar termiņu nākamā mēneša 25. datumā. Tu to pārskati, tad augšupielādē pats. Automātiski tas netiek iesniegts.
- Pamata, nav iekļauts
- Standarts
- Pro
FR0781 atmaksas pieprasījums
Ja FR0600 melnraksts rāda atmaksu, programma to atzīmē un norāda uz FR0781 kā atsevišķu pieprasījumu, sagatavotu no jau pārbaudītiem ierakstiem. Tu to pārskati, tad augšupielādē pats. Automātiski tas nekad netiek iesniegts.
- Pamata, nav iekļauts
- Standarts, nav iekļauts
- Pro
ES PVN atmaksa
ES PVN atmaksa, sagatavota no reģistrētā ārvalstu PVN. Tu to pārbaudi, pirms kaut kas tiek piedāvāts.
- Pamata, nav iekļauts
- Standarts, nav iekļauts
- Pro
04 Komandas režīms
Viena darba vieta visai komandai.
Darbinieki fotografē savus čekus. Administrators tos pārskata un apstiprina, un grāmatvedis saņem vienu lejupielādi. Standard: 5,99 € par darbinieku mēnesī. Pro ietver 2 darbiniekus, tālāk pa 5,99 €. Basic darbiniekus neietver.
Kā tas darbojas
- Administrators uzaicina cilvēkus pa e-pastu kā dalībniekus vai pārbaudītājus.
- Dalībnieki fotografē čekus ar telefonu.
- Administrators atver oriģinālo foto un apstiprina to vai lūdz labojumus. Vairākus čekus var apstiprināt uzreiz.
- Apstiprinātie čeki tiek lejupielādēti kā viens ZIP grāmatvedim.
Uzaicinājumi un lomas
Administrators uzaicina dalībniekus un pārbaudītājus, nosūta uzaicinājumus atkārtoti vai atsauc tos un noņem cilvēkus. Komandas darbības tiek ierakstītas audita žurnālā.
- Pamata, nav iekļauts
- Standarts
- Pro
Pārbaude un apstiprināšana
Čeki gaida vienā rindā kopā ar oriģinālo foto. Apstiprini pa vienam vai vairākus uzreiz, vai atgriez ar komentāru.
- Pamata, nav iekļauts
- Standarts
- Pro
Lejupielāde grāmatvedim
ZIP ar datu failu, oriģinālajiem čekiem un piezīmi par izvēlēto formātu. Formāti uzskaitīti nākamajā sadaļā.
- Pamata, nav iekļauts
- Standarts
- Pro
05 Eksports
Formāts, ko importē tavs grāmatvedis.
Komandas lejupielāde nāk tādā izkārtojumā, kādu gaida tava grāmatvedības programma. Izkārtojumi, kurus nevarējām pārbaudīt pēc publicētas specifikācijas, atzīmēti kā veidnes.
- Pamata, nav iekļauts
- Standarts
- Pro
Izklājlapas un dati
- CSVPārbaudītas kolonnas
- Excel (XLSX)Pārbaudītas kolonnas
- JSONPārbaudītas kolonnas
Lietuvas grāmatvedības programmas
- i.SAF XMLVeidne
- B1.ltVeidne
- RivilėVeidne
- CentasVeidne
- FinvaldaVeidne
- AgnumVeidne
- StekasVeidne
Vācija, Austrija, Šveice
- DATEVVeidne
- LexwareVeidne
- sevDeskVeidne
- ADDISONVeidne
- BMDVeidne
- RZLVeidne
- AbacusVeidne
Starptautiskās
- XeroVeidne
- QuickBooksVeidne
- SAP Business One · DTWVeidne
- SAP S/4HANA · F2548Veidne
06 Drošība un tavi dati
Šifrēts slāņos. Eksportēt vai dzēst vari tu.
Katram slānim ir sava atslēga un savs uzdevums. Datus vari lejupielādēt jebkurā laikā, un katrai dzēšanai vajag paroli un vienreizēju kodu no e-pasta.
Datu dzēšana
- Iestatījumos izvēlies, ko dzēst: saglabātos failus, ierakstus vai visu kontu.
- Ievadi paroli un vienreizējo kodu no e-pasta.
- Dzēšot kontu, tiek iznīcināta tā datu atslēga, tāpēc atlikušās šifrētās kopijas vairs nevar atvērt.
Daudzslāņu šifrēšana
Čeku failiem un personas un finanšu laukiem tiek izmantots AES-256-GCM. Katram failam ir sava atslēga, ko ietin tava konta datu atslēga, kuru savukārt ietin galvenā atslēga. Datu atslēga netiek atvasināta no tavas paroles.
- Pamata
- Standarts
- Pro
Divu faktoru pierakstīšanās
Ieslēdz autentifikācijas lietotni ar vienreizējiem atkopšanas kodiem. Pirms i.SAF iesniegšanas jāpierakstās no jauna.
- Pamata
- Standarts
- Pro
Eksports un dzēšana
Lejupielādē konta datus JSON failā. Dzēs saglabātos failus, ierakstus vai visu kontu. Katrai dzēšanai vajag paroli un vienreizēju kodu no e-pasta.
- Pamata
- Standarts
- Pro
Atrodi piemērotu plānu.
Trīs plāni, cenas ar PVN. Darbinieki ir papildinājums plānos Standard un Pro. Cenu lapā katra iespēja salīdzināta rindu pa rindai.